Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003076
Monto de la Factura
₲ 6.490.650
Nro. Solicitud de Transferencia
7412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
450/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67264
Monto Contrato
₲ 6.490.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.172.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.172.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil