Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002363
Monto de la Factura
₲ 5.743.125
Nro. Solicitud de Transferencia
139773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
17-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.743.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61339
Monto Contrato
₲ 5.743.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.511.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y equipos de prensa
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes