Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4588130
Monto de la Factura
₲ 6.014.888
Nro. Solicitud de Transferencia
120490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.014.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59458
Monto Contrato
₲ 6.014.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.720.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados