Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004647
Monto de la Factura
₲ 3.745.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48827
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.757.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.757.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas