Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0372642
Monto de la Factura
₲ 374.850
Nro. Solicitud de Transferencia
28979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57100
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.094.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.094.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242062
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL - SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social