Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012155
Monto de la Factura
₲ 5.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50475
Monto Contrato
₲ 75.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.236.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.236.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233753
Nombre de la Licitación
Llamado de Impresiones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia