Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010783
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88943
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50475
Monto Contrato
₲ 75.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.236.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.236.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233753
Nombre de la Licitación
Llamado de Impresiones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia