Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003719
Monto de la Factura
₲ 1.900.213
Nro. Solicitud de Transferencia
138145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.213
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.866.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.866.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRETRES
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología