Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4749584
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Mario Nicasio Báez
RUC
5038486-4
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56635
Monto Contrato
₲ 6.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.542.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241630
Nombre de la Licitación
SUSTITUCION DE LA PAGINA WED
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados