Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004796
Monto de la Factura
₲ 32.614.312
Nro. Solicitud de Transferencia
5112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.614.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52443
Monto Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.436.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.436.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia