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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74228
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53700
Monto Contrato
₲ 4.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232983
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno