Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49208
Monto Contrato
₲ 18.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.338.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.338.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer