Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
783
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58670
Monto Contrato
₲ 5.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.221.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.221.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234440
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores y materiales electricos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia