Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 47.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
RUC
1396377-5
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66610
Monto Contrato
₲ 95.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.256.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.256.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242922
Nombre de la Licitación
Servicios de albañilería - Oficina Principal SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes