Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023322
Monto de la Factura
₲ 1.808.836
Nro. Solicitud de Transferencia
107201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.836
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51425
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.562.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.562.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion