Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041971
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18661
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67051
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - SFP - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp