Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4720344
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48916
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.029.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.029.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados