Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 27.739.250
Nro. Solicitud de Transferencia
112020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.739.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65520
Monto Contrato
₲ 27.739.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.379.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.379.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO Y SOFTWARE PARA EQUIPOS DE INFORMATICA Y REDES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura