Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2945293
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51654
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231444
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados