Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61442
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232474
Nombre de la Licitación
aDQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno