Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017238
Monto de la Factura
₲ 116.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
55/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66612
Monto Contrato
₲ 116.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.613.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.613.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248110
Nombre de la Licitación
Impresiones para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia