Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027079
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49829
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.407.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233959
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Fumigación
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo