Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102781
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
1256
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56455
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo