Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 4.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97523
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.368.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57187
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.421.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.421.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas