Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016859
Monto de la Factura
₲ 277.040
Nro. Solicitud de Transferencia
106508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
11, 12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57569
Monto Contrato
₲ 2.778.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo