Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015150
Monto de la Factura
₲ 3.646.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.646.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
46 47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55789
Monto Contrato
₲ 5.549.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.467.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.467.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer