Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160699
Monto de la Factura
₲ 37.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
1249
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54263
Monto Contrato
₲ 747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo