Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDELCA S.A.
RUC
80010946-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54123
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228807
Nombre de la Licitación
Adquisición de y camperas zapatones para funcionarios de patio
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes