Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 12.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34124
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
28/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53575
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.865.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.865.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233739
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia