Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56248
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66285
Monto Contrato
₲ 1.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.808.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - SFP - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp