Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCEPCION GORGONIA GONZALEZ ZENA
RUC
632999-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58076
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235647
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo