Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54120
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239070
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes