Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015767
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28320
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
CD 01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49119
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.922.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.922.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234196
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/2012 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación