Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008433
Monto de la Factura
₲ 12.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91896
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67895
Monto Contrato
₲ 12.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.936.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.936.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lincencias para Software
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama