Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023483
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
168/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51404
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.183.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.183.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233715
Nombre de la Licitación
Servicio de courrier para la SNNA - ABRAZO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia