Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034073
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51106
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233489
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas