Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4293610
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50970
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.760.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.760.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados