Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034687
Monto de la Factura
₲ 297.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33902
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47628
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229971
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología