Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61148
Monto Contrato
₲ 2.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.949.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229103
Nombre de la Licitación
mantenimiento de Aire acondicionado
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno