Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008554
Monto de la Factura
₲ 100.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16784
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63163
Monto Contrato
₲ 100.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.478.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.478.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional