Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014495
Monto de la Factura
₲ 7.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.839.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67228
Monto Contrato
₲ 7.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.454.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.454.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama