Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 10.438.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.438.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56381
Monto Contrato
₲ 14.239.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.541.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.541.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer