Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013265
Monto de la Factura
₲ 33.196.900
Nro. Solicitud de Transferencia
20173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.196.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47688
Monto Contrato
₲ 33.196.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.064.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.064.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233023
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno