Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59963
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51084
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.028.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.028.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas