Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 8.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50423
Monto Contrato
₲ 8.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.259.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.259.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas