Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004321
Monto de la Factura
₲ 5.029.960
Nro. Solicitud de Transferencia
122177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.029.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57979
Monto Contrato
₲ 5.029.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.783.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.783.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234243
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas