Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61085
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.524.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.524.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241789
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Jardineria.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil