Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51585
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234595
Nombre de la Licitación
Adquisición de central telefonica
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer