Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019664
Monto de la Factura
₲ 11.866.140
Nro. Solicitud de Transferencia
56417
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.866.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.170.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.170.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228699
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos a la Secretaría Nacional de Deportes
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes