Datos del Pago
Nro. de Factura
357/2012
Monto de la Factura
₲ 19.998.780
Nro. Solicitud de Transferencia
16657
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63854
Monto Contrato
₲ 19.998.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.018.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245177
Nombre de la Licitación
CD Nº 18/2012 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación